东莞企业所得税年度纳税申报表表内及表间关系

　　　1.第1行＝附表一（1）第2行或附表一（2）第1行或附表一（3）第3行至7行合计。

　　　2.第2行＝附表二（1）第2行或附表二（2）第1行或附表二（3）第14行。

　　　3.第10行＝第1－2－3－4－5－6－7＋8＋9行。

　　　4.第11行＝附表一（1）第17行或附表一（2）第42行或附表一（3）第9行

　　　5.第12行＝附表二（1）第16行或附表二（2）第45行。

　　　6.第13行＝第10＋11－12行。

　　　7.第14行＝附表三第52行第3列合计。

　　　8.第15行＝附表三第52行第4列合计。

　　　9.第16行＝附表三第14行第4列。

　　　10.第17行＝附表五第1行。

　　　11.第18行＝附表五第6行。

　　　12.第19行＝附表五第14行。

　　　13.第20行＝附表五第9行。

　　　14.第21行＝附表五第39行。

　　　15.第22行＝附表六第7列合计。（当第13+14-15行≥0时，本行=0）

　　　16.第23行＝第13＋14－15＋22行。（当第13+14-15行＜0时，则加22行的最大值）

　　　17.第24行＝附表四第6行第10列。

　　　18.第25行＝第23－24行（当本行＜0时，则先调整21行的数据，使其本行≥0；当21行＝0时，23－24行≥0）。

　　　19.第26行填报25%。

　　　20.第27行＝第25×26行。

　　　21.第28行＝附表五第33行。

　　　22.第29行＝附表五第40行。

　　　23.第30行＝第27－28－29行。

　　　24.第31行＝附表六第10列合计。

　　　25.第32行＝附表六第14列合计＋第16列合计或附表六第17列合计。

　　　26.第33行＝第30＋31－32行。

　　　27.第40行＝第33－34行。