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2014年东莞市公司企业所得税年报报盘上传注意事项
来源:东莞市辰信会计代理有限公司    浏览次数:1526次   返回----点击下载资料
亲爱的客户:

近期发现,申报所得税年报的时候,导入报盘时,国税系统会出现数据不一致的情况,请客户们上传报盘时注意核对纸质报告和报盘是否一致,特别时补税结果。

东莞是2014所得税年度报盘导入注意事项:

1、按照报告或报盘表单选择需要填报的报表,然后导入申报主表,导进去之后,基础信息表必须手工填写完整。

2、基础信息表人数和行业代码问题,如发现报告的人数和行业代码跟申报表人数不一致的情况,这比较正常,我们报告按照工资表人数填列了,这两个数据不影响其他数据就不用理,直接申报就可以了。

3、关联报表导入功能暂未开放,请手工录入。注意:54日前做的报盘是没有关联报表的,因为国税系统54日后才更新有关联表的报盘。

4、地税报盘只有申报主表,没有关联报表和财务报表的报盘的,如需申报请手工录入。

5、弥补亏损表今年国税申报表是自动生成数据的,不用填写,但生成的数据有可能跟我们报告的五年亏损表不一致,我们的报告的弥补亏损表是严格按照上年税审报告数据填列的,并没有错误,此问题咨询过国税,税局说:只要不影响其他数据就不用理,直接申报就可以了。

6、预缴税金差一分钱的问题,我们是预缴税金是按照第四季度所得税申报表严格填列的,但税局申报系统他是按减免税款后应补所得税倒计出来的,这个问题暂时出现的数量不多,请客户注意一下,如出现这个问题,麻烦告知,我们重新给您修改报告。

7、关联表一,关系选择关联关系类型一般选择:控股关联

东莞是2014所得税年度报盘导入注意事项-(图1)

8、资产负债表导入出现

    东莞是2014所得税年度报盘导入注意事项-(图2)

这是你只有点一下灰色合计的地方数据就会显示出来

9、现金流量表导入出现

东莞是2014所得税年度报盘导入注意事项-(图3)

纳税人名称和识别号错误的问题,税局建议手工录入,因为他们现在系统还没稳定

暂时发现以上问题,如有客户发现其他问题请尽快向我反映。我整理出来提醒大家!谢谢合作!


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