1、系统注册
1)进入“企业电子报税管理系统” →系统管理(菜单)→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定→确定
2)系统注册成功之后关闭“企业电子报税管理系统”,双击升级补丁4.02-100418→下一步→安装→确定→系统更新完成确定
注意:以上操作步骤在安装时由工程师协助企业完成
2、系统配置
A.基础资料管理(菜单)→系统配置→修改→选择CTAIS税目
B.辅导期企业必须选择:√进项票需要进行比对后抵扣(非辅导期企业切勿勾选)
3、公司资料设置:
基础资料管理(菜单)→公司设置→修改→录入您企业的基本信息→读入认证密匙文件(带U盘去当地国税局拷贝key)→保存→退出
4、常用税目设置:
基础资料管理(菜单)→常用税目设置→税目资料(A)选定税目→添加到常用税目表(B)→退出(注意:该税目与开票系统中的商品税目是一致的,企业必须正确选择。
选错税目:税目表B→单击→删除
5、开票系统税目初始化:
A、基础资料管理(菜单)→开票系统税目初始化→常用税目初始化(A)→更新
B、产品税目调整(B):全选→修改→选定→确定→更新→确定
C、已开发票税目调整(C):选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出
6、纳税申报初始化
纳税申报(菜单)→纳税申报初始化→开始核对初始化月份(成为一般纳税人前一个月)→保存→审核→退出
注意A初始化月份为申报所属月份的前一个月;
B首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始化”操作,日常工作中不能随意再操作。以上第5步骤对于不需要开增值税发票的企业,不需进行设置。
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